1、买方付款给卖方：在购买商品或服务后，如果需要，买方（也就是付款方）会向卖方（也就是收款方）支付货款或劳务费用；

2、卖方开具发票：卖方通常会在收到货款后向买方开具相应的发票，以记录交易细节并标明已经收到款项；

3、发票记录：买方收到发票后，会根据发票的信息进行相关记录，并将其作为报销或记录的凭证。

以上就是付款方向收款方开具发票的情况相关内容。

发票如何抵税

1、购买含税物品或服务：用户需要购买含税物品或者接受了含税服务，并获得增值税专用发票；

2、审查发票：核对发票上的信息，确保发票的真实性/准确性，符合相关的税务规定；

3、核算抵扣：将发票中已纳税的增值税金额纳入企业税收成本和费用中，用于抵扣应纳税额。纳税主体在自行计算增值税时，可以按照企业应税行为与应税销售行为之间的比例来抵扣纳税额；

4、报税：根据相关税法规定，将发票中的增值税额用于抵扣应纳税额后，进行报税。报税的时间和方式根据当地税务机构的规定而定。

发票如何报销

1、核对发票和相关凭证：作为报销人，用户需要核对收到的发票是否准确无误，并确认是否符合报销政策和公司要求。同时，用户还需要准备与发票相对应的付款凭证（如付款单据/支票/银行转账记录等）；

2、填写报销申请：根据用户所在公司或组织的报销流程，填写报销申请表或系统，提供相关的发票信息和报销事由。可能需要填写的信息包括发票号码/开票日期/报销金额等；

3、附加材料：根据公司的要求，可能需要提供额外的证明材料来支持用户的报销申请，如报销事由说明/出差证明/费用报告等。请用户确保提供的材料完整/真实有效；

4、提交报销申请：将填好的报销申请表及相关附加材料提交给财务或报销审核部门。根据公司规定，这可以是以纸质形式提交，也可以是通过在线报销系统进行提交。

本文主要写的是付款方向收款方开具发票的情况有关知识点，内容仅作参考。